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獲證組織信息收集、傳遞實(shí)施管理規(guī)定

1. 目的

為及時(shí)收集、傳遞、處置、上報(bào)獲證組織各種信息，特制定本規(guī)定。

2. 適用范圍

適用于對(duì)獲證組織信息的收集、傳遞、處置和上報(bào)。

3. 定義

獲證組織重大信息是指①體制、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、生產(chǎn)規(guī)模、認(rèn)證范圍、組織人數(shù)、企業(yè)資質(zhì)等信息的重大變更；②涉及獲證組織質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的重大事故、重大投訴、媒體曝光和國(guó)家/地方行政管理部門(mén)的稽查處置信息等。

4. 職責(zé)

4.1運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場(chǎng)信息的收集和傳遞；

4.2運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)非審核期間獲證組織信息的收集和傳遞；

4.3技術(shù)部負(fù)責(zé)案卷評(píng)定中發(fā)現(xiàn)的重大信息傳遞；

4.4 運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)通過(guò)媒介進(jìn)行收集企業(yè)有無(wú)違法違規(guī)的信息并傳遞；

5. 工作程序

5.1 ①類重大信息的處置

5.1.1審核組現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)組織人數(shù)超過(guò)任務(wù)書(shū)人數(shù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向運(yùn)營(yíng)部報(bào)告，根據(jù)實(shí)際情況給予追加審核人日，必要時(shí)補(bǔ)充審核；

5.1.2審核組現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)組織體系覆蓋范圍擴(kuò)大，需增加專業(yè)類別或?qū)徍藭r(shí)間，應(yīng)立即通知方案策劃崗，由方案策劃崗重新評(píng)審后增加審核組專業(yè)人員或人日數(shù)。

5.1.3在非審核期間收集的涉及獲證組織體制、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、生產(chǎn)規(guī)模、認(rèn)證范圍、組織人數(shù)、企業(yè)資質(zhì)等信息的重大變更情況，由合同評(píng)審人員再次進(jìn)行申請(qǐng)?jiān)u審，并將信息變更內(nèi)容登記在《申請(qǐng)信息評(píng)審表》。

5.1.4運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)將變更的信息內(nèi)容登記在《審核方案策劃表》中。

5.2 ②類重大信息的處置

5.2.1運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)從國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫局、各地方工商/質(zhì)檢、環(huán)保/安全等網(wǎng)站獲取組織被曝光的我司已獲證組織信息；

5.2.2運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)曝光組織的信息進(jìn)行辨識(shí)、調(diào)查、確認(rèn)。并將調(diào)查的結(jié)果、資料匯總或形成報(bào)告及時(shí)傳遞到技技術(shù)部；

5.2.3 對(duì)重大事故及重大申/投訴等信息由各獲取信息的部門(mén)負(fù)責(zé)將信息及時(shí)傳遞到運(yùn)營(yíng)部；

5.2.4對(duì)以上5.2.2和5.2.3條款提到的曝光企業(yè)和發(fā)生重大事故及重大申/投訴的處置，由運(yùn)營(yíng)部會(huì)同技技術(shù)部、綜合部、市場(chǎng)部提出處置意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做好相關(guān)記錄（運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)向?qū)徍私M長(zhǎng)調(diào)查確認(rèn)相關(guān)情況，技術(shù)部調(diào)閱審核案卷）。

5.2.5 各地行政主管部門(mén)的來(lái)函、來(lái)電由運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行辨識(shí)、調(diào)查、確認(rèn)，并將調(diào)查結(jié)果、資料匯總或形成報(bào)告，提出處置意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，做好相關(guān)記錄。

5.2.6 對(duì)需要上報(bào)CNAS的重大信息，由綜合部按CNAS-RC03 《認(rèn)證機(jī)構(gòu)信息通報(bào)規(guī)則》的要求上報(bào)。

5.2.7 對(duì)于需要后續(xù)處理的問(wèn)題，由綜合部傳遞到相關(guān)部門(mén)，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)追蹤處理并將處理結(jié)果傳遞到綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)上報(bào)CNAS，形成對(duì)問(wèn)題的閉環(huán)。